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IATF16949:2016认证审核提交的19项资料


                           

1、        Company nameaddress, scope,  —please describe in some words below (English & Chinese)

              1.公司名称,地址,认证范围----请此处使用中英文对照?#24471;?/u>.

 

2、         2.公司营业执照?组织机构代码证? -

3、         3.公司现有的体系证书?-

4、         4.之前3年认证机构第三方审核报告(包含审核计划,审核报告,?#29615;?#21512;项报告和?#29615;?#21512;项整改材料和认证机构认定整改关闭证据). 如果有支持场所,同时要提供3年支持场所的相关审核资料.--请提供资料

5、         是否目前处于客户特殊控制状态,如?#21644;?#29992;的新业务遏制,受控发运,福特的Q1撤回?#21462;?/u>--请此处文字?#24471;?/u>.

6、         5.公司质量手册/程序文件?质量体系文件清单?--请提供资料

7、         6.是否有支持场所?如有支持场所,手册中是否进行了明确描述?#24656;?#25345;场所与现场的接口管理在文件中是否体现?--请此处文字?#24471;?/u>.

8、         7.公司对过程的识别(MOP管理过程/COP顾客导向过程/SOP支持过程),过程清单?过程之间相关性?过程分析(如:乌龟图,过程分析表等)--请提供资料

9、         8.过程和条款的对照表. --请提供资料

   9. 过程与顾客特殊要求的对应关系. --请提供资料

11、      10.公司过程绩效指标清单?最近3年过程绩效指标数据?定期评价的绩效指标未达标时的纠正措施?(指标统计可参考附件EXCEL模板)--请提供资料

12、      11.之前3IATF16949内审(包含:体系/过程/产品)及管理评审的证据?--请提供资料

13、      12.公司内审员资格要求必须明确(分别?#24471;鰨?#20307;系/过程/产品)??#29615;?#20869;部审核员名单(分别?#24471;鰨?#20307;系/过程/产品)?内审员资格证书/培训证据?--请准备资料现场备查

14、      13.汽车行业顾客清单(含顾客名称/供应产品名称)?顾客特殊要求清单?#32422;?#23458;户的供应商代码(汽车行业)?可采用如下格式 --请此处文字?#24471;?/u>.

NO

客户名称

特殊要求

版本/发布日期

1

一汽大众

供应商代码:

DUNS code:

 

Fomel-Q

供应商质量协议

……

Ver7.0

2015.01.01

……

2

上海大众

……

……

15、      14.最近3年顾客投诉/抱怨清单?顾客投诉/抱怨汇总分析?顾客投诉/抱怨对策? 顾客满意度分析?客户审核报告? --请提供资料

16、      15.一套完整的产品开发资料(不需提供,现场查看,最好是最近一年内PPAP认可)--请准备资料现场备查

17、      16.产品工艺流程图  ,工厂平面布置图。--请提供资料

18、      17.产品全尺寸检验和型式试验报告(现场审核时间往前12个月以内)?--请准备资料现场备查

19、      18.企业参考的产品?#38469;?#26631;准清单。--请准备资料现场备查

20、      19.原则上,企业应至少拥有一套正版的五大工具手册和IATF16949ISO9001标准。--请准备资料现场备查

 


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