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IATF16949:2016認證審核提交的19項資料


                           

1、        Company nameaddress, scope,  —please describe in some words below (English & Chinese)

              1.公司名稱,地址,認證范圍----請此處使用中英文對照說明.

 

2、         2.公司營業執照?組織機構代碼證? -

3、         3.公司現有的體系證書?-

4、         4.之前3年認證機構第三方審核報告(包含審核計劃,審核報告,不符合項報告和不符合項整改材料和認證機構認定整改關閉證據). 如果有支持場所,同時要提供3年支持場所的相關審核資料.--請提供資料

5、         是否目前處于客戶特殊控制狀態,如:通用的新業務遏制,受控發運,福特的Q1撤回等。--請此處文字說明.

6、         5.公司質量手冊/程序文件?質量體系文件清單?--請提供資料

7、         6.是否有支持場所?如有支持場所,手冊中是否進行了明確描述?支持場所與現場的接口管理在文件中是否體現?--請此處文字說明.

8、         7.公司對過程的識別(MOP管理過程/COP顧客導向過程/SOP支持過程),過程清單?過程之間相關性?過程分析(如:烏龜圖,過程分析表等)--請提供資料

9、         8.過程和條款的對照表. --請提供資料

   9. 過程與顧客特殊要求的對應關系. --請提供資料

11、      10.公司過程績效指標清單?最近3年過程績效指標數據?定期評價的績效指標未達標時的糾正措施?(指標統計可參考附件EXCEL模板)--請提供資料

12、      11.之前3IATF16949內審(包含:體系/過程/產品)及管理評審的證據?--請提供資料

13、      12.公司內審員資格要求必須明確(分別說明:體系/過程/產品)?一份內部審核員名單(分別說明:體系/過程/產品)?內審員資格證書/培訓證據?--請準備資料現場備查

14、      13.汽車行業顧客清單(含顧客名稱/供應產品名稱)?顧客特殊要求清單以及客戶的供應商代碼(汽車行業)?可采用如下格式 --請此處文字說明.

NO

客戶名稱

特殊要求

版本/發布日期

1

一汽大眾

供應商代碼:

DUNS code:

 

Fomel-Q

供應商質量協議

……

Ver7.0

2015.01.01

……

2

上海大眾

……

……

15、      14.最近3年顧客投訴/抱怨清單?顧客投訴/抱怨匯總分析?顧客投訴/抱怨對策? 顧客滿意度分析?客戶審核報告? --請提供資料

16、      15.一套完整的產品開發資料(不需提供,現場查看,最好是最近一年內PPAP認可)--請準備資料現場備查

17、      16.產品工藝流程圖  ,工廠平面布置圖。--請提供資料

18、      17.產品全尺寸檢驗和型式試驗報告(現場審核時間往前12個月以內)?--請準備資料現場備查

19、      18.企業參考的產品技術標準清單。--請準備資料現場備查

20、      19.原則上,企業應至少擁有一套正版的五大工具手冊和IATF16949ISO9001標準。--請準備資料現場備查

 


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